Zmluva číslo: 20160815

Zverejnil
Mesto Michalovce  
Interné číslo
20160815  
Externé číslo
20160815  
Typ
Zmluva  
Typ zmluvy
Zmluvy o poskytnutí služby-iné  
Dátum vystavenia
24.10.2016  
Dátum podpisu
25.10.2016  
Dátum účinnosti
29.10.2016  
Dátum plánovaného ukončenia
 
Suma zmluvy
17 625,60 € 
Predmet
Zmluva o údržbe Informačného systému LCS NORIS  
Prílohy
pdf a63892f9d49b56bf06ab99e0e1062dde.pdf    (2,6 MB)  
Dátum zverejnenia
28.10.2016  

Zmluvné strany a vzťahy zmlúv

Typ partnera IČO Názov Adresa
poskytovateľ 36595705 INTELSOFT EAST, spol. s r. o. Cukrovarská 26, 07501 Trebišov

Podriadené zmluvy

Interné číslo Externé číslo Typ Dátum podpísania Predmet
20230450 Dodatok 13.04.2023 Dodatok č.2 k Zmluve o podpore a údržbe informačného systému LCS NORIS
20190451 Dodatok 03.05.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o podpore a údržbe informačného systému LCS NORIS

Súvisiace dokumenty

Faktúra CEF1700336 03.03.2017 údržba IS LCS NORIS 8 005,20
Faktúra CEF1701052 17.05.2017 podpora a údržba IS NORIS 7 845,60
Faktúra CEF1701551 19.07.2017 podpora a údržba IS LCS NORIS 10 053,60
Faktúra CEF1702315 20.10.2017 podpora a údržba IS LCS NORIS 4 406,40
Faktúra CEF1702333 20.10.2017 IS dofakturácia 7-9/2017 5 830,80
Faktúra CEF1703140 29.12.2017 podpora a údržba IS 6 706,80
Faktúra CEF1800040 16.01.2018 podpora a údržba IS 1-3/2018 4 406,40
Faktúra CEF1800789 17.04.2018 podpora a údržba IS 4 406,40
Faktúra CEF1800790 17.04.2018 podpora a údržba IS 7 651,20
Faktúra CEF1801596 17.07.2018 podpora a údržba IS 7-9/2018 4 406,40
Faktúra CEF1801597 17.07.2018 podpora a údržba IS 4-6/2018 9 500,40
Faktúra CEF1802298 15.10.2018 podpora a údržba IS 4 406,40
Faktúra CEF1802297 15.10.2018 podpora a údržba IS 4 947,60
Faktúra CEF1900048 16.01.2019 podpora a údržba IS NORIS 1-3/2019 4 406,40
Faktúra CEF1803183 31.12.2018 podpora a údržba IS NORIS 10-12/2018 5 503,20
Faktúra CEF1900820 18.04.2019 podpora a údržba informač. systému 4 406,40
Faktúra CEF1901021 14.05.2019 podpora a údržba IS LCD NORIS 4-6/2019 6 657,60
Faktúra CEF1901078 14.05.2019 podpora a údržba IS 1-3/2019 5 202,00
Faktúra CEF1901599 15.07.2019 podpora a údržba informač. systému 4,5,6/2019 7 735,20
Faktúra CEF1901600 15.07.2019 podpora a údržba informač. systému 4-6/2019- dofakturácia 2 035,20
Faktúra CEF1902365 17.10.2019 podpora a údržba informačného systému 10-12/2019 7 735,20
Faktúra CEF1902387 17.10.2019 podpora a údržba IS 2 756,40
Faktúra CEF2000054 20.01.2020 údržba IS 1-3/2020 7 735,20
Faktúra CEF2000074 22.01.2020 doplatok - údržba IS 190,80
Faktúra CEF2000737 20.04.2020 podpora a údržba IS LCS NORIS 7 735,20
Faktúra CEF2000705 16.04.2020 podpora a údržba IS LCS NORIS 2 502,00
Faktúra CEF2001445 16.07.2020 podpora a údržba IS 4-6/2020 1 732,20
Faktúra CEF2001446 16.07.2020 podpora a údržba IS 7-9/2020 7 735,20
Faktúra CEF2002284 21.10.2020 podpora a údržba IS 10-12/2020 7 735,20
Faktúra CEF2002285 21.10.2020 podpora a údržba IS - dofakturácia 1 208,40
Faktúra CEF2003018 31.12.2020 podpora a údržba IS NORIS 10-12/2020 3 434,40
Faktúra CEF2100062 21.01.2021 podpora a údržba IS NORIS 7 735,20
Faktúra CEF2100716 12.04.2021 podpora a údržba IS 7 735,20
Faktúra CEF2100863 26.04.2021 podpora a údržba IS LCS NORIS 1-3/2021 3 434,40
Faktúra CEF2101587 15.07.2021 podpora a údržba IS LCS NORIS 4-6/2021 - dofakturácia 1 874,40
Faktúra CEF2101588 15.07.2021 podpora a údržba IS LCS NORIS 4-6/2021 7 735,20
Faktúra CEF2102417 22.10.2021 podpora a údržba IS - dofakturácia 7-9/2021 2 082,00
Faktúra CEF2102418 22.10.2021 podpora a údržba IS 10-12/2021 7 735,20
Faktúra CEF2200081 20.01.2022 podpora a údržba IS 1-3/2022 7 735,20
Faktúra CEF2200970 25.04.2022 podpora a údržba IS - dofakturácia za 1-3/2022 3 504,00
Faktúra CEF2200969 25.04.2022 podpora a údržba IS 4-6/2022 7 735,20
Faktúra CEF2201893 20.07.2022 podpora a údržba IS - dofakt. za 4-6/2022 1 548,00
Faktúra CEF2201892 20.07.2022 podpora a údržba IS 7-9/2022 7 735,20
Faktúra CEF2202709 25.10.2022 podpora a údržba IS LCS NORIS 1 047,60
Faktúra CEF2202710 25.10.2022 podpora a údržba IS LCS NORIS 7 735,20
Faktúra CEF2300071 23.01.2023 podpora a údržba IS LCS NORIS 1 718,40
Faktúra CEF2300072 23.01.2023 podpora a údržba IS LCS NORIS 7 735,20
Faktúra CEF2300931 26.04.2023 Údržba informačného systému LCS NORIS 7 735,20
Faktúra CEF2300932 26.04.2023 Podpora a udržba informačného systému LCS NORIS 8 004,00
Faktúra CEF2301107 09.05.2023 Udržba informačného systému LCS NORIS 01-06/2023 11 649,60
Faktúra CEF2301302 30.05.2023 údržba informačného systému LCS NORIS 600,00
Faktúra CEF2301810 17.07.2023 podpora a údržba IS LCS NORIS za 04-06/2023 3 180,00
Faktúra CEF2301809 17.07.2023 podpora a údržba IS LCS NORIS za 07-09/2023 13 860,00
Faktúra CEF2302611 19.10.2023 podpora a údržba IS LCS NORIS - dofakturácia 9 936,00
Faktúra CEF2302612 19.10.2023 podpora a údržba IS LCS NORIS 10-12/2023 13 860,00
Faktúra CEF2303511 15.01.2024 podpora a údržba IS 10-12/2023 4 500,00
Faktúra CEF2400092 15.01.2024 podpora a údržba IS 1-3/2024 13 860,00
Faktúra CEF2400748 02.04.2024 servisné práce prevedené na kiosku nad rámec paušálneho servisu 490,80
Faktúra CEF2400955 15.04.2024 podpora a údržba IS LCS NORIS - paušálny poplatok II. štvrťrok 2024 13 860,00
Faktúra CEF2401272 14.05.2024 servisné práce na kiosku A a B 177,60
Faktúra CEF2401353 24.05.2024 podpora a údržba IS LCS NORIS - fakturácia rozdielu 12 924,00
Faktúra CEF2401349 24.05.2024 podpora a údržba IS LCS NORIS - fakturácia rozdielu DOBROPIS -5 796,00
Faktúra CEF2401642 20.06.2024 pozáručný servis Kiosku 720,00
Faktúra CEF2401900 15.07.2024 podpora a údržba IS NORIS - paušálny poplatok III. štvrťrok 2024 13 860,00
Faktúra CEF2402528 04.10.2024 podpora a údržba IS NORIS - paušálny poplatok IV. štvrťrok 13 860,00
Faktúra CEF2403218 12.12.2024 podpora a údržba IS NORIS - fakturácia rozdielu 693,00
Faktúra CEF2500062 20.01.2025 Podpora a údržba IS LCS NORIS paušál 1-3/2025 14 206,50
Faktúra CEF2500980 22.04.2025 Podpora a údržba IS LCS NORIS paušál 4-6/2025 14 206,50
Faktúra CEF2501042 30.04.2025 Podpora IS LCS NORIS - fakturácia rozdielu za 01-03/2025 5 092,20
Faktúra CEF2501891 17.07.2025 Podpora a údržba IS LCS NORIS paušál 7-9/2025 14 206,50
Faktúra CEF2501920 25.07.2025 Podpora IS LCS NORIS - fakturácia rozdielu za 04-06/2025 2 970,45
Faktúra CEF2502717 27.10.2025 Podpora IS LCS NORIS - fakturácia rozdielu za 07-09/2025 3 468,60
Faktúra CEF2502736 29.10.2025 Podpora a údržba IS LCS NORIS paušál 10-12/2025 14 206,50
Faktúra CEF2503614 21.01.2026 Podpora IS LCS NORIS - fakturácia rozdielu za 10-12/2025 2 177,10
Faktúra CEF2600045 16.01.2026 Podpora a údržba IS LCS NORIS paušál 1-3/2026 14 206,50
Faktúra CEF2600394 19.02.2026 Servisné práce -servis kioskov, premiestnenie a ukotvenie kiosku do UPS 455,10
Faktúra CEF2601060 23.04.2026 Podpora a údržba IS LCS NORIS paušál 4-6/2026 14 206,50
Faktúra CEF2601088 28.04.2026 Podpora IS LCS NORIS - fakturácia rozdielu za 01-03/2026 6 106,95