Faktúra číslo CEF2200970
- Zverejnil
- Mesto Michalovce
- Interné číslo
- CEF2200970
- Externé číslo
- 4122029
- Dodávateľ
- INTELSOFT EAST, spol. s r. o.
- IČO
- 36595705
- Adresa
- Cukrovarská 26, 07501 Trebišov
- Dátum prijatia
- 25.04.2022
- Dátum dodania
- 31.03.2022
- Dátum splatnosti
- 29.04.2022
- Suma faktúry
- 3 504,00 €
- Predmet
- podpora a údržba IS - dofakturácia za 1-3/2022
- Poznámka
- 042456/2022
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
26.04.2022
Detail faktúry
podpora a údržba IS - dofakturácia za 1-3/2022
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ostatné služby | 1,0000 | 3 504,00 | 3 504,00 | 0,00 | 3 504,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 20160815 | 25.10.2016 | Zmluva o údržbe Informačného systému LCS NORIS | 17 625,60 |