Faktúra číslo CEF1901021
- Zverejnil
- Mesto Michalovce
- Interné číslo
- CEF1901021
- Externé číslo
- 4119051
- Dodávateľ
- INTELSOFT EAST, spol. s r. o.
- IČO
- 36595705
- Adresa
- Cukrovarská 26, 07501 Trebišov
- Dátum prijatia
- 14.05.2019
- Dátum dodania
- 14.05.2019
- Dátum splatnosti
- 20.05.2019
- Suma faktúry
- 6 657,60 €
- Predmet
- podpora a údržba IS LCD NORIS 4-6/2019
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
21.05.2019
Detail faktúry
podpora a údržba IS LCS NORIS 4-6/2019
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ostatné služby | 1,0000 | 6 657,60 | 6 657,60 | 0,00 | 6 658,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 20160815 | 25.10.2016 | Zmluva o údržbe Informačného systému LCS NORIS | 17 625,60 |