Faktúra číslo CEF2401353
- Zverejnil
- Mesto Michalovce
- Interné číslo
- CEF2401353
- Externé číslo
- 4124027
- Dodávateľ
- INTELSOFT EAST, spol. s r. o.
- IČO
- 36595705
- Adresa
- Cukrovarská 26, 07501 Trebišov
- Dátum prijatia
- 24.05.2024
- Dátum dodania
- 24.05.2024
- Dátum splatnosti
- 09.05.2024
- Suma faktúry
- 12 924,00 €
- Predmet
- podpora a údržba IS LCS NORIS - fakturácia rozdielu
- Poznámka
- 049899/2024
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
29.05.2024
Detail faktúry
podpora a údržba IS LCS NORIS - fakturácia rozdielu za 1.Q 2024
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| služby | 1,0000 | 12 924,00 | 12 924,00 | 0,00 | 12 924,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 20160815 | 25.10.2016 | Zmluva o údržbe Informačného systému LCS NORIS | 17 625,60 |