Faktúra číslo CEF2102417
- Zverejnil
- Mesto Michalovce
- Interné číslo
- CEF2102417
- Externé číslo
- 4121087
- Dodávateľ
- INTELSOFT EAST, spol. s r. o.
- IČO
- 36595705
- Adresa
- Cukrovarská 26, 07501 Trebišov
- Dátum prijatia
- 22.10.2021
- Dátum dodania
- 30.09.2021
- Dátum splatnosti
- 28.10.2021
- Suma faktúry
- 2 082,00 €
- Predmet
- podpora a údržba IS - dofakturácia 7-9/2021
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
27.10.2021
Detail faktúry
podpora a údržba IS - dofakturácia 7-9/2021
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ostatné služby | 1,0000 | 2 082,00 | 2 082,00 | 0,00 | 2 082,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 20160815 | 25.10.2016 | Zmluva o údržbe Informačného systému LCS NORIS | 17 625,60 |