Faktúra číslo CEF2201893
- Zverejnil
- Mesto Michalovce
- Interné číslo
- CEF2201893
- Externé číslo
- 4122055
- Dodávateľ
- INTELSOFT EAST, spol. s r. o.
- IČO
- 36595705
- Adresa
- Cukrovarská 26, 07501 Trebišov
- Dátum prijatia
- 20.07.2022
- Dátum dodania
- 30.06.2022
- Dátum splatnosti
- 28.07.2022
- Suma faktúry
- 1 548,00 €
- Predmet
- podpora a údržba IS - dofakt. za 4-6/2022
- Poznámka
- 054106/2022
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
21.07.2022
Detail faktúry
podpora a údržba IS LCS NORIS - dofakturácia za 4-6/2022
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ostatné služby | 1,0000 | 1 548,00 | 1 548,00 | 0,00 | 1 548,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 20160815 | 25.10.2016 | Zmluva o údržbe Informačného systému LCS NORIS | 17 625,60 |