Faktúra číslo CEF2600394
- Zverejnil
- Mesto Michalovce
- Interné číslo
- CEF2600394
- Externé číslo
- 4126015
- Dodávateľ
- INTELSOFT EAST, spol. s r. o.
- IČO
- 36595705
- Adresa
- Cukrovarská 26, 07501 Trebišov
- Dátum prijatia
- 19.02.2026
- Dátum dodania
- 05.02.2026
- Dátum splatnosti
- 01.03.2026
- Suma faktúry
- 455,10 €
- Predmet
- Servisné práce -servis kioskov, premiestnenie a ukotvenie kiosku do UPS
- Poznámka
- 006981/2026
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
24.02.2026
Detail faktúry
Servisné práce -servis kioskov, premiestnenie z budovay B do budovy C a ukotvenie kiosku do UPS
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oprava a údržba | 1,0000 | 455,10 | 455,10 | 0,00 | 455,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 20160815 | 25.10.2016 | Zmluva o údržbe Informačného systému LCS NORIS | 17 625,60 |