Faktúra číslo CEF1800040
- Zverejnil
- Mesto Michalovce
- Interné číslo
- CEF1800040
- Externé číslo
- 4118007
- Dodávateľ
- INTELSOFT EAST, spol. s r. o.
- IČO
- 36595705
- Adresa
- Cukrovarská 26, 07501 Trebišov
- Dátum prijatia
- 16.01.2018
- Dátum dodania
- 16.01.2018
- Dátum splatnosti
- 24.01.2018
- Suma faktúry
- 4 406,40 €
- Predmet
- podpora a údržba IS 1-3/2018
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
22.01.2018
Detail faktúry
podpora a údržba IS LCS Noris 1-3/2018
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| opravy a údržba | 1,0000 | 4 406,40 | 4 406,40 | 0,00 | 4 406,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 20160815 | 25.10.2016 | Zmluva o údržbe Informačného systému LCS NORIS | 17 625,60 |