Faktúra číslo CEF2500062
- Zverejnil
- Mesto Michalovce
- Interné číslo
- CEF2500062
- Externé číslo
- 4125005
- Dodávateľ
- INTELSOFT EAST, spol. s r. o.
- IČO
- 36595705
- Adresa
- Cukrovarská 26, 07501 Trebišov
- Dátum prijatia
- 20.01.2025
- Dátum dodania
- 02.01.2025
- Dátum splatnosti
- 27.01.2025
- Suma faktúry
- 14 206,50 €
- Predmet
- Podpora a údržba IS LCS NORIS paušál 1-3/2025
- Poznámka
- 001933/2025
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
23.01.2025
Detail faktúry
Podpora a údržba IS LCS NORIS paušál 1-3/2025
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| služby | 1,0000 | 14 206,50 | 14 206,50 | 0,00 | 14 207,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 20160815 | 25.10.2016 | Zmluva o údržbe Informačného systému LCS NORIS | 17 625,60 |