Faktúra číslo CEF1801561
- Zverejnil
- Mesto Michalovce
- Interné číslo
- CEF1801561
- Externé číslo
- 1800181
- Dodávateľ
- ENERCOM s.r.o.
- IČO
- 44658591
- Adresa
- Novozámocká 102, 94901 Nitra
- Dátum prijatia
- 16.07.2018
- Dátum dodania
- 16.07.2018
- Dátum splatnosti
- 27.07.2018
- Suma faktúry
- 9 579,14 €
- Predmet
- preliezka, hojdačky na detské ihrisko Špitálska, Murgaša
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
25.07.2018
Detail faktúry
Detské hrisko na sídlisku JUH v Michalovciach
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| obstaranie majetku-HIM-stavebné práce | 1,0000 | 9 579,14 | 9 579,14 | 0,00 | 9 579,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 20180458 | 05.06.2018 | Osadenie prvkov detského ihriska na sídlisku JUH v Michalovciach | 9 579,14 |